常德市机关事务管理局2019年度部门决算公开　　-凯发k8游戏

目录

第一部分市机关事务管理局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分  市机关事务管理局概况

一、部门职责

市机关事务管理局属2019年新成立的正处级行政单位。主要职责是：

(一)负责拟订全市机关事务制度和标准并组织实施，监督指导全市机关事务工作。

（二）按规定负责全市机关事业单位办公用房建设项目必要性审查；负责市直行政事业单位办公用房的规划、权属、调剂、使用监管、处置、维修等工作；按规定管理和使用办公用房大中修专项资金。

（三）负责市直行政事业单位国有资产集中统一管理，承担国有资产产权界定、清查登记、出租出借、资产处置等工作；监督检查国有资产使用管理情况。

（四）负责市直行政事业单位公务用车管理工作。对市直行政事业单位公务用车实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备管理，包括公务用车的编制、配备、更新、处置及相关经费管理等工作。

（五）负责市直行政事业单位住房保障工作；按规定为异地交流来常工作的市级领导提供住房保障等服务。

（六）负责拟订市直公务接待管理制度并组织实施。

（七）统筹推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作；会同有关部门制定推动全市公共机构节能的规划、制度并组织实施；负责公共机构节约能源管理工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核、节能技术改造及专项资金管理工作。

（八）负责市直行政事业单位政府集中采购的管理工作。

（九）负责研究制定市直机关物业服务管理具体制度，指导市直行政事业单位集中办公区、周转住房及纳入机关事务管理范围的物业服务管理工作。

（十）负责外宾赠送我市领导人的礼品管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市机关事务管理局内设机构包括：办公室（专项资金管理科与其合署办公）、办公用房管理科、国有资产管理科和公共机构节能管理科5个科室。

（二）决算单位构成。市机关事务管理局2019年部门决算汇总公开单位构成：只有市机关事务管理局单位本级，没有其他二级预算单位。

第二部分  部门决算表

收入支出决算总表

部门：市机关事务管理局                                                                                                公开01                                                                                                      表单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 市机关事务管理局                                                                                          公开02表                                                                                                        单位：万元

支出决算表

部门： 市机关事务管理局                                                                                                 公开03表                                                                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：市机关事务管理局                                                                                              公开04表                                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

   部门：市机关事务管理局                                                                                          公开05表                                                                                                       单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 市机关事务管理局                                                                                                                      公开06表                                                                             单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：市机关事务管理局                                                                                               公开07表                                                                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（说明：市机关事务管理局为2019年新成立单位，故本表无预算数据）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：  市机关事务管理局                                                                                                公开08表                                                                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(说明：市机关事务管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入637.22万元，支出620.5万元。因是新成立单位，无上年数据对比，故无增减变化。

二、收入决算情况说明

本年收入合计637.22万元，其中：财政拨款收入637.22万元，占100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计620.5万元，其中：基本支出149.62万元，占24%；项目支出470.88万元，占76%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入637.22万元、财政拨款支出620.5万元。因是新成立单位，无上年数据对比，故无增减变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出620.5万元，占本年支出合计的100%，因是新成立单位，财政拨款支出与2018年无可比性。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出620.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出596.31万元，占96%；社会保障和就业支出11.46万元，占2%;住房保障支出12.73万元，占2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初无预算，支出决算数为620.5万元，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算无，支出决算为11.59万元。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算无，支出决算为81.25万元。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算无，支出决算为55.12万元。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算无，支出决算为235.63万元。

5.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算无，支出决算为212.72万元。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算无，支出决算为11.46万元。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算无，支出决算为12.73万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出149.62万元，其中：人员经费136.99万元，占基本支出的92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出等；公用经费12.63万元，占基本支出的8%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元（因新成立单位，无预算），支出决算为29.88万元，其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元。

公务接待费支出决算为1.9万元。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为27.98万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.9万元，占6%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算27.98万元，占94%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为1.9万元，全年共接待来访团组22个、来宾189人次，主要是上级单位调研检查、其他地州市单位学习考察发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为27.98万元，其中：公务用车购置费17.98万元，公车中心更新公务用车1辆。公务用车运行维护费10万元，主要是因机构改革，职能调整，本单位2020年全面接管原市市直公务用车管理服务中心工作。为确保2020年1月车辆正常运行，在2019年12月预支了10万元的车辆加油支出。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，本部门因属于新成立单位，无相关预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出12.63万元，年初预算无，不存在增加与减少。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费6.46万元。一是用于召开全市党政机关办公用房信息统计工作会议，人数220人，内容为根据国家、省市的统一部署，对全市市直单位、区县市办公用房的分管领导和业务人员进行办公用房信息统计业务培训和工作部署；二是用于召开区县市公车信息平台建设与加装车载终端调度会，人数51人，内容为推进区县市公车信息平台建设及加装车载终端工作；三是用于开展湖南省公务接待公车管理调研座谈会，人数42人，内容为调研常德市各单位公务接待管理情况、对修改《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》的意见建议、车改后基层公务出行保障情况及公车管理情况等；四是用于开展公共机构能源资源消费统计工作业务培训，人数145人，内容为在全市范围内组织开展公共机构能源资源消费数据统计业务培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额115.48万元，其中：政府采购货物支出29.11万元、政府采购工程支出86.37万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额29.11万元，占政府采购支出总额的25%，其中：授予小微企业合同金额11.13万元，占政府采购支出总额的10%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，为应急保障用车；单位没有价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

第四部分  名词解释

一、单位运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。