目 录
第一部分：常德市机关事务管理局2021年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算情况
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标设置情况
七、名词解释
第二部分：常德市机关事务管理局2021年部门预算公开表
第一部分：常德市机关事务管理局2021年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.负责拟订全市机关事务制度和标准并组织实施，监督指导全市机关事务工作。
2.按规定负责全市机关事业单位办公用房建设项目必要性审查；负责市直行政事业单位办公用房的规划、权属、调剂、使用监管、处置、维修等工作；按规定管理和使用办公用房大中修专项资金。
3.负责市直行政事业单位国有资产集中统一管理，承担国有资产产权界定、清查登记、出租出借、资产处置等工作；监督检查国有资产使用管理情况。
4.负责市直行政事业单位公务用车管理工作。对市直行政事业单位公务用车实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备管理，包括公务用车的编制、配备、更新、处置及相关经费管理等工作。
5.负责市直行政事业单位住房保障工作；按规定为异地交流来常工作的市级领导提供住房保障等服务。
6.负责拟订市直公务接待管理制度并组织实施。
7.统筹推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作；会同有关部门制定推动全市公共机构节能的规划、制度并组织实施；负责公共机构节约能源管理工作，组织开展能耗统计、监测和评价考核、节能技术改造及专项资金管理工作。
8.负责市直行政事业单位政府集中采购的管理工作。
9.负责研究制定市直机关物业服务管理具体制度，指导市直行政事业单位集中办公区、周转住房及纳入机关事务管理范围的物业服务管理工作。
10.负责外宾赠送我市领导人的礼品管理工作。
（二）机构设置
根据市委编办核定，市机关事务管理局内设科室4个，所属事业单位2个，全部纳入2021年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室（专项资金管理科与其合署办公）、办公用房管理科、国有资产管理科和公共机构节能管理科。
所属事业单位分别是市市直机关国有资产事务中心，市机关事务保障中心（今年1月市委编办发文批复）。
二、部门预算单位构成
我局所属事业单位于今年1月市委编办发文批复，暂无年初预算，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为常德市机关事务管理局。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即市机关事务管理局本级预算。收入包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市机关事务管理局归口管理使用的机关事务管理经费、公务用车运行维护管理经费、集中办公区管理经费、公务用车购置经费、国有资产专项管理经费等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。
2021年市机关事务管理局没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
（一）收入预算。2021年年初收入预算数3248.7万元，其中，一般公共预算拨款3248.7万元，（经费拨款3183.7万元，纳入预算管理的非税收入拨款65万元）。2021年收入预算较上年增加1345.74万元，增长70.7%，主要是经费拨款增加1280.74万元，纳入预算管理的非税收入拨款增加65万元。主要原因是增加人员编制2人，人员经费相应增加；项目支出增加了市直办公用房维修改造及公务用车购置资金，此两项资金纳入了2021年市机关事务管理局部门预算；增加了纳入预算管理的非税收入拨款即国有资产专项管理经费等。
（二）支出预算。2021年年初支出预算数3248.7万元，其中，基本支出368.7万元，项目支出2880万元。主要包括一般公共服务3183.06万元，社会保障和就业支出39.62万元，住房保障支出26.02万元。2021年支出预算较上年增加1345.74万元，增长70.7%，主要是人员经费（公用经费、项目支出等）增加1345.74万元，主要原因是增加人员编制2人，人员经费相应增加；增加了市直办公用房维修改造及公务用车购置资金；增加了纳入预算管理的非税收入拨款即国有资产专项管理经费等。
四、一般公共预算拨款收支情况
2021年一般公共预算拨款收入3248.7万元，支出包括：一般公共服务3183.06万元，占98%；社会保障和就业支出39.62万元，占1.2%；住房保障支出26.02万元，占0.8%。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加1345.7万元，增长70.7，主要是人员经费（公用经费、项目支出等）增加1345.7万元，主要原因是人员编制增加2人，人员经费相应增加；增加了市直办公用房维修改造及公务用车购置资金；增加了纳入预算管理的非税收入拨款即国有资产专项管理经费等。具体安排情况如下：
（一）基本支出：市机关事务管理局2021年一般公共预算基本支出年初预算数为368.7万元，其中：人员经费296.15万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费72.55万元，包括：办公费、水电费、邮电费、维修费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置等。
（二）项目支出：市机关事务管理局2021年一般公共预算项目支出年初预算数为2880万元，其中事业运行经费2080万元，主要用于机关事务管理经费、国有资产专项管理经费、公务用车运行维护管理、集中办公区管理经费等方面；事业发展专项市直单位办公用房维修800万元，主要用于办公用房大型维修方面。
五、政府性基金预算拨款收支情况
市机关事务管理局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2021年市机关事务管理局运行经费一般公共预算拨款预算72.55万元，较上年预算增加8.26万元，增长12.8%，其增加原因为人员增加，人员类档定额经费相应增加。
（二）“三公”经费预算情况。2021年市机关事务管理局“三公”经费预算数为10.5万元，其中：公务接待费5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5.5万元（公车购置费0万元、公车运行维护费5.5万元）。 2021年“三公”经费预算较上年减少134.88万元，下降92.8%。其减少原因为上年把原市市直机关公务用车服务管理中心的公车运行维护经费列入了本局的公车运行维护费，本年不再将此项费用列入本局“三公”经费。
（三）政府采购情况。2021年市机关事务管理局政府采购预算总额34.4万元，其中：政府采购货物预算18.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算16万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，市机关事务管理局共有车辆1台（因我局为新组建单位，2020年市车改办为我局核定公车编制及调配车辆1台）。其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，其他车辆0台。无单位价值50万元以上的通用设备。
（五）绩效目标设置情况。2021年市机关事务管理局整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款3248.7万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款2880万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款800万元。
七、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分：常德市机关事务管理局2021年部门预算公开表（见附件）